"TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK
DI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG"
1. PEMENUHAN | |||
AREA V. PENGUATAN PENGAWASAN | |||
I | Pengendalian Gratifikasi | ||
A | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | LINK EVIDEN | |
B | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | LINK EVIDEN | |
II | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | ||
A | Telah dibangun lingkungan pengendalian | LINK EVIDEN | |
B | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | LINK EVIDEN | |
C | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | LINK EVIDEN | |
D | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | LINK EVIDEN | |
III | Pengaduan Masyarakat | ||
A | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | LINK EVIDEN | |
B | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | LINK EVIDEN | |
C | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | LINK EVIDEN | |
D | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | LINK EVIDEN | |
IV | Whistle-Blowing System | ||
A | Whistle Blowing System telah diterapkan | LINK EVIDEN | |
B | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | LINK EVIDEN | |
C | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | LINK EVIDEN | |
V | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | ||
A | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | LINK EVIDEN | |
B | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | LINK EVIDEN | |
C | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | LINK EVIDEN | |
D | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | LINK EVIDEN | |
E | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | LINK EVIDEN | |
2. REFORM | |||
I. | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | LINK EVIDEN | |
II | PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT | LINK EVIDEN | |
III | ENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN | LINK EVIDEN |